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我上年度的繳納社保的時候，管理費用-社保少計了，其他應付款-個人社保多計入了，繳納的總額是對的，今年怎么調回來呢，怎么做分錄
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補計提社可費用
借：管理費用——社保
貸：其他應付款——個人社保
2017 11/29 10:46
84785020 
2017 11/29 11:24
比如 上年我是借管理費用-3000借 其他應付款-個人社保1000，貸銀行存款4000，現(xiàn)在是今年度了，我想改成 借管理費用-3500，其他應付款-個人社保-500，貸銀行存款4000.跨年度了怎么通過以前年度損益科目調
李愛文老師 
2017 11/29 11:57
跨年度了正常是以前年度捐益調整處理，但最好沖銷去年的，按正確處理，這樣更好
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