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問(wèn)題已解決
有一個(gè)工程分公司做的，但是入賬到總公司，總公司開(kāi)具發(fā)票做收入已交稅，扣點(diǎn)數(shù)后打款到分公司，分公司要怎樣做賬，分公司入賬不用再交稅了吧？
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分公司入賬掛總公司往來(lái)
2023 03/28 17:35
84785044 
2023 03/28 17:36
這樣就不算是收入嗎？分錄怎樣做？
文文老師 
2023 03/28 17:36
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-總公司
84785044
2023 03/28 17:40
但是這筆做其他應(yīng)付款，一直有工程一直這樣子，其他應(yīng)付款不是越來(lái)越大。這筆款根本就不用歸還總公司的呀
文文老師
2023 03/28 17:43
是的，一直掛總公司往來(lái)即可
84785044
2023 03/28 17:47
到時(shí)候其他應(yīng)付款金額超來(lái)越大怎么樣處理？
文文老師
2023 03/28 17:48
不用處理，掛賬上即可
84785044
2023 03/28 17:55
總公司交過(guò)稅分公司收到收到款就一直掛在帳，不用交稅不也不用處理？
文文老師
2023 03/28 17:56
是，總公司交過(guò)稅分公司收到收到款就一直掛在帳，不用交稅，也不用處理。
84785044
2023 03/28 17:58
是不是也可以分公司按收到的款開(kāi)具專(zhuān)發(fā)票給總公司抵扣，分公司做收入處理？
文文老師
2023 03/28 18:01
可以，可以分公司按收到的款開(kāi)具專(zhuān)發(fā)票給總公司抵扣，分公司做收入處理
84785044
2023 03/28 18:03
分公司開(kāi)具的專(zhuān)要總公司可以抵扣吧？
文文老師
2023 03/28 18:08
分公司開(kāi)具的專(zhuān)要總公司可以抵扣
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