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請問公司采購貨款四千多，對方開具專票八千多塊錢，然后也沒有合作了，發(fā)票退不回去重新開具，請問這種情況該怎么處理，怎么做賬？
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你好，公司采購貨款四千多，對方開具專票八千多塊錢，應當退回重開才是的
2023 03/28 21:08
84784959 
2023 03/28 21:09
都沒有聯(lián)系方式了，沒有辦法退回，所以才不知道該怎么做賬
鄒老師 
2023 03/28 21:10
你好，正確的處理辦法：就是退回，然后開具正確金額的發(fā)票過來入賬啊
沒有正確的發(fā)票，這種情況是無法處理的
84784959
2023 03/28 21:11
沒有辦法退回了，不然早就退回重開了
84784959
2023 03/28 21:11
都聯(lián)系不到對方了
84784959
2023 03/28 21:11
能不能按照實際付款金額做賬呢？
鄒老師
2023 03/28 21:13
你好，按真實購進貨物金額入賬
借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款等科目
84784959
2023 03/28 21:14
但是發(fā)票上面多開的進項稅額，需要做轉(zhuǎn)出嗎？怎么寫分錄呀？
鄒老師
2023 03/28 21:15
你好，需要把多抵扣的進項稅額，做轉(zhuǎn)出處理?
84784959
2023 03/28 21:16
借：庫存商品，貸：進項稅額轉(zhuǎn)出，是這樣寫分錄嗎？
鄒老師
2023 03/28 21:17
你好，借方是營業(yè)外支出
如果你計入庫存商品，就會虛增庫存入賬金額的
84784959
2023 03/28 21:20
好的，還有個問題，那我按照真實購貨金額入賬，是換算成不含稅金額做到庫存商品，差額做到進項稅，是這樣子理解的吧？
鄒老師
2023 03/28 21:22
你好，分錄的進項稅額是根據(jù)發(fā)票上面的稅額計入?
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