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賬上進項金額跟實際對比多了20萬沒處理，做了以前年度損益調整導致未分配利潤期末期初和凈利潤有20萬的差額，這個怎么處理？
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同學你好
只能這樣了
因為你做跨年調整了
2023 03/29 10:25
84785045 
2023 03/29 10:33
賬上進項大于實際稅務系統(tǒng)待認證的進項金額是應該入什么分錄處理才行呢？我入以前年度損益調整是不是不對
84785045
2023 03/29 10:38
老師，我是這樣去調整不平科目的
樸老師 
2023 03/29 10:42
同學你好
進項不平不應該用這個科目調整呀
84785045
2023 03/29 10:43
應該怎么改呢
樸老師
2023 03/29 10:49
這個得查詢實際的是不是有差額然后再做分錄的
再說增值稅不涉及損益不用以前年度損益調整來做
84785045
2023 03/29 10:53
那現在怎么改當初做錯的這一筆分錄好呢
樸老師
2023 03/29 11:00
你還是計入待認證抵扣進項稅
84785045
2023 03/29 11:01
但是我們實際沒有那么多進項稅額可抵
如果我現在刪除分錄改22年季度和年報的財報可以嗎？不會影響所得稅吧
樸老師
2023 03/29 11:08
同學你好
這個可能會被查賬的
84785045
2023 03/29 11:08
那這個現在應該怎么操作好呢，今年紅沖那筆分錄？還是怎么呢老師
樸老師
2023 03/29 11:24
同學你好
直接原分錄負數紅沖
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