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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年暫估入庫產(chǎn)品，主營業(yè)務(wù)成本為48萬，23年收到發(fā)票 實(shí)際成本為45萬。23年怎么賬務(wù)處理
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同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖４５萬
然后再按照發(fā)票做４５萬的藍(lán)字分錄
然后匯算清繳調(diào)增三萬
2023 03/29 15:14
84785019 
2023 03/29 15:16
是紅沖原本做的暫估48萬分錄 在做正確的45萬嗎 那誰調(diào)增是調(diào)2022年的成本嗎。那2023年除了做正確分錄還需要用未分配利潤嗎 分錄怎么寫
樸老師 
2023 03/29 15:25
同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖４５萬
84785019
2023 03/29 15:26
調(diào)22年的匯繳嗎
84785019
2023 03/29 15:31
但是這樣操作我暫估入庫不平啊 還多三萬。我是不是應(yīng)該紅沖48 多的調(diào)未分配利潤
樸老師
2023 03/29 15:42
同學(xué)你好
你三萬沒有發(fā)票還是繼續(xù)暫估就可以
匯算清繳的時(shí)候調(diào)增這個(gè)三萬
不用單獨(dú)做分錄
84785019
2023 03/29 15:44
這三萬是暫估多了的 實(shí)際是收不回來的 不用沖掉嗎
樸老師
2023 03/29 15:53
同學(xué)你好
對(duì)的
不用沖掉
樸老師
2023 03/29 15:53
你只要匯算清繳調(diào)增然后做繳稅的分錄就可以
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