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22年暫估入庫產品，主營業(yè)務成本為48萬，23年收到發(fā)票 實際成本為45萬。23年怎么賬務處理
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同學你好
原分錄負數(shù)紅沖４５萬
然后再按照發(fā)票做４５萬的藍字分錄
然后匯算清繳調增三萬
2023 03/29 15:14
84785019 
2023 03/29 15:16
是紅沖原本做的暫估48萬分錄 在做正確的45萬嗎 那誰調增是調2022年的成本嗎。那2023年除了做正確分錄還需要用未分配利潤嗎 分錄怎么寫
樸老師 
2023 03/29 15:25
同學你好
原分錄負數(shù)紅沖４５萬
84785019
2023 03/29 15:26
調22年的匯繳嗎
84785019
2023 03/29 15:31
但是這樣操作我暫估入庫不平啊 還多三萬。我是不是應該紅沖48 多的調未分配利潤
樸老師
2023 03/29 15:42
同學你好
你三萬沒有發(fā)票還是繼續(xù)暫估就可以
匯算清繳的時候調增這個三萬
不用單獨做分錄
84785019
2023 03/29 15:44
這三萬是暫估多了的 實際是收不回來的 不用沖掉嗎
樸老師
2023 03/29 15:53
同學你好
對的
不用沖掉
樸老師
2023 03/29 15:53
你只要匯算清繳調增然后做繳稅的分錄就可以
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