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老師，2022年度多計提費用，現(xiàn)在調(diào)整回來，應該怎樣把多計提費用做調(diào)整到以前年度損益調(diào)整呀，科目怎樣用呀，老師
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您好，當時計提的時候怎么做的呢？
2023 03/29 15:23
84785014 
2023 03/29 15:24
借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，其他應付款暫估，老師
東老師 
2023 03/29 15:25
借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84785014
2023 03/29 15:25
是不是，就是借，其他應付款暫估，貸，以前年度損益
東老師
2023 03/29 15:25
那我上面說的這么做就行了
84785014
2023 03/29 15:26
就是后面這一步貸未分配利潤不是第一步結(jié)轉(zhuǎn)后，直接就生存科目呀，老師，做了后面一步會不會結(jié)轉(zhuǎn)后沖突了
東老師
2023 03/29 15:27
沒太明白你的意思
84785014
2023 03/29 15:48
就是我這邊借其他應付款暫估，貸以前年度損益調(diào)整，這個以前年度損益調(diào)整就在損益類科目，我每個月做完賬就會結(jié)轉(zhuǎn)，所以這邊結(jié)轉(zhuǎn)后以前年度損益調(diào)整科目會結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，所以老師剛剛發(fā)科目第二步是不是就不用單獨做了。
東老師
2023 03/29 15:48
對的，那就不需要單獨再做賬了
84785014
2023 03/29 15:49
好的，老師，謝謝老師
東老師
2023 03/29 15:49
不客氣，幫忙給個五星好評
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