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問題已解決

老師 我做了這樣兩筆分錄 借 工程施工5 貸應(yīng)付職工薪酬5 借應(yīng)付職工薪酬5 貸銀行存款5 我現(xiàn)在想把應(yīng)付職工薪酬科目計提的本年累計的這部分5的金額沖掉怎么做分錄?

84784953| 提問時間:2023 03/31 14:43
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,正確的是借工程施工貸銀行存款嗎?
2023 03/31 14:47
84784953
2023 03/31 14:48
是的老師 我當(dāng)時不走應(yīng)付職工薪酬就對了
郭老師
2023 03/31 14:49
那你現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪處工資,貸應(yīng)付制工心處工資。
郭老師
2023 03/31 14:49
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784953
2023 03/31 14:51
為什么這樣做
郭老師
2023 03/31 14:53
這個是紅沖的。對銀行存款,工程施工就不用動了。
84784953
2023 03/31 14:53
我累計的金額還是沒變啊 一借一貸
84784953
2023 03/31 14:55
老師 不是很明白,能解釋一下嘛,謝謝
郭老師
2023 03/31 14:55
借工程施工,-5 貸應(yīng)付職工薪酬工資-5 借應(yīng)付職工薪酬工資-5 貸工程施工-5
84784953
2023 03/31 15:04
好的明白了,調(diào)完了,報表沒變
郭老師
2023 03/31 15:06
不用客氣 工作愉快
84784953
2023 03/31 15:07
老師,有幾個員工22年年末被辭退,離職補償金5萬,23年1月時發(fā)放的,個稅22年12月給報了,現(xiàn)在做更正是不是就行?更正到1月份去,那離職時間寫哪天?
84784953
2023 03/31 15:09
老師,有幾個員工22年年末被辭退,離職補償金5萬,23年1月時發(fā)放的,個稅22年12月給報了,現(xiàn)在做更正是不是就行?更正到1月份去,那離職時間寫哪天?
郭老師
2023 03/31 15:10
對的,是的,你看下他是幾月份走的。
84784953
2023 03/31 15:15
好的老師,非常感謝
郭老師
2023 03/31 15:16
不用客氣,工作愉快。
84784953
2023 03/31 15:57
老師 離職人員個稅由12月更正到1月時,顯示不能添加人員,怎么辦
郭老師
2023 03/31 15:59
你好,更正申報不能增加人員,你想要修改的話,去稅務(wù)局申報吧。
84784953
2023 03/31 16:00
能不能在下月申報上
84784953
2023 03/31 16:00
四月份申報三月的時候
郭老師
2023 03/31 16:04
可以的,可以的,可以的。
84784953
2023 03/31 16:05
老師,更正多了會被稽查嗎?沒有稅款的情況下?
郭老師
2023 03/31 16:09
好,你是實際的業(yè)務(wù)沒有問題,沒有風(fēng)險的。
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