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老師 我做了這樣兩筆分錄 借 工程施工5 貸應(yīng)付職工薪酬5 借應(yīng)付職工薪酬5 貸銀行存款5 我現(xiàn)在想把應(yīng)付職工薪酬科目計提的本年累計的這部分5的金額沖掉怎么做分錄？
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你好，正確的是借工程施工貸銀行存款嗎？
2023 03/31 14:47
84784953 
2023 03/31 14:48
是的老師
我當(dāng)時不走應(yīng)付職工薪酬就對了
郭老師 
2023 03/31 14:49
那你現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪處工資，貸應(yīng)付制工心處工資。
郭老師
2023 03/31 14:49
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784953
2023 03/31 14:51
為什么這樣做
郭老師
2023 03/31 14:53
這個是紅沖的。對銀行存款，工程施工就不用動了。
84784953
2023 03/31 14:53
我累計的金額還是沒變啊 一借一貸
84784953
2023 03/31 14:55
老師 不是很明白，能解釋一下嘛，謝謝
郭老師
2023 03/31 14:55
借工程施工，-5
貸應(yīng)付職工薪酬工資-5
借應(yīng)付職工薪酬工資-5
貸工程施工-5
84784953
2023 03/31 15:04
好的明白了，調(diào)完了，報表沒變
郭老師
2023 03/31 15:06
不用客氣
工作愉快
84784953
2023 03/31 15:07
老師，有幾個員工22年年末被辭退，離職補償金5萬，23年1月時發(fā)放的，個稅22年12月給報了，現(xiàn)在做更正是不是就行？更正到1月份去，那離職時間寫哪天？
84784953
2023 03/31 15:09
老師，有幾個員工22年年末被辭退，離職補償金5萬，23年1月時發(fā)放的，個稅22年12月給報了，現(xiàn)在做更正是不是就行？更正到1月份去，那離職時間寫哪天？
郭老師
2023 03/31 15:10
對的，是的，你看下他是幾月份走的。
84784953
2023 03/31 15:15
好的老師，非常感謝
郭老師
2023 03/31 15:16
不用客氣，工作愉快。
84784953
2023 03/31 15:57
老師 離職人員個稅由12月更正到1月時，顯示不能添加人員，怎么辦
郭老師
2023 03/31 15:59
你好，更正申報不能增加人員，你想要修改的話，去稅務(wù)局申報吧。
84784953
2023 03/31 16:00
能不能在下月申報上
84784953
2023 03/31 16:00
四月份申報三月的時候
郭老師
2023 03/31 16:04
可以的，可以的，可以的。
84784953
2023 03/31 16:05
老師，更正多了會被稽查嗎？沒有稅款的情況下？
郭老師
2023 03/31 16:09
好，你是實際的業(yè)務(wù)沒有問題，沒有風(fēng)險的。
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