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問(wèn)題已解決

老師 我做了這樣兩筆分錄 借 工程施工5 貸應(yīng)付職工薪酬5 借應(yīng)付職工薪酬5 貸銀行存款5 我現(xiàn)在想把應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提的本年累計(jì)的這部分5的金額沖掉怎么做分錄?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/31 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正確的是借工程施工貸銀行存款嗎?
2023 03/31 14:47
84784953
2023 03/31 14:48
是的老師 我當(dāng)時(shí)不走應(yīng)付職工薪酬就對(duì)了
郭老師
2023 03/31 14:49
那你現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪處工資,貸應(yīng)付制工心處工資。
郭老師
2023 03/31 14:49
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784953
2023 03/31 14:51
為什么這樣做
郭老師
2023 03/31 14:53
這個(gè)是紅沖的。對(duì)銀行存款,工程施工就不用動(dòng)了。
84784953
2023 03/31 14:53
我累計(jì)的金額還是沒(méi)變啊 一借一貸
84784953
2023 03/31 14:55
老師 不是很明白,能解釋一下嘛,謝謝
郭老師
2023 03/31 14:55
借工程施工,-5 貸應(yīng)付職工薪酬工資-5 借應(yīng)付職工薪酬工資-5 貸工程施工-5
84784953
2023 03/31 15:04
好的明白了,調(diào)完了,報(bào)表沒(méi)變
郭老師
2023 03/31 15:06
不用客氣 工作愉快
84784953
2023 03/31 15:07
老師,有幾個(gè)員工22年年末被辭退,離職補(bǔ)償金5萬(wàn),23年1月時(shí)發(fā)放的,個(gè)稅22年12月給報(bào)了,現(xiàn)在做更正是不是就行?更正到1月份去,那離職時(shí)間寫(xiě)哪天?
84784953
2023 03/31 15:09
老師,有幾個(gè)員工22年年末被辭退,離職補(bǔ)償金5萬(wàn),23年1月時(shí)發(fā)放的,個(gè)稅22年12月給報(bào)了,現(xiàn)在做更正是不是就行?更正到1月份去,那離職時(shí)間寫(xiě)哪天?
郭老師
2023 03/31 15:10
對(duì)的,是的,你看下他是幾月份走的。
84784953
2023 03/31 15:15
好的老師,非常感謝
郭老師
2023 03/31 15:16
不用客氣,工作愉快。
84784953
2023 03/31 15:57
老師 離職人員個(gè)稅由12月更正到1月時(shí),顯示不能添加人員,怎么辦
郭老師
2023 03/31 15:59
你好,更正申報(bào)不能增加人員,你想要修改的話,去稅務(wù)局申報(bào)吧。
84784953
2023 03/31 16:00
能不能在下月申報(bào)上
84784953
2023 03/31 16:00
四月份申報(bào)三月的時(shí)候
郭老師
2023 03/31 16:04
可以的,可以的,可以的。
84784953
2023 03/31 16:05
老師,更正多了會(huì)被稽查嗎?沒(méi)有稅款的情況下?
郭老師
2023 03/31 16:09
好,你是實(shí)際的業(yè)務(wù)沒(méi)有問(wèn)題,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
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