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老師匯算清繳都做完了，成本票還沒有，怎么做調(diào)增呢？

84784975| 提問時(shí)間：2023 04/02 12:21
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
匯算清繳做完了，你說的成本票沒有，及時(shí)補(bǔ)成本發(fā)票。至于說企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增事項(xiàng)，是在匯算清繳時(shí)做的事
2023 04/02 12:28
84784975
2023 04/02 12:45
明白 假如成本票沒有補(bǔ)來，這會(huì)有什么后果？
江老師
2023 04/02 12:47
假如成本發(fā)票沒有在匯算清繳當(dāng)年補(bǔ)回，需要在當(dāng)年匯算清繳時(shí)調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交企業(yè)所得稅。在以后5個(gè)年度補(bǔ)回成本發(fā)票，可以在稅前列支，調(diào)整申報(bào)表
84784975
2023 04/02 12:52
匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)增，外賬會(huì)計(jì)就直接匯算了。現(xiàn)在是票補(bǔ)不來了，我們?cè)撛趺醋觯?/div>
江老師
2023 04/02 12:58
對(duì)于無法補(bǔ)發(fā)票的，需要做匯算清繳時(shí)，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交企業(yè)所得稅
84784975
2023 04/02 13:03
匯算清繳做完了還可以再重新匯算嗎？
江老師
2023 04/02 13:04
可以更正申報(bào)處理
84784975
2023 04/02 13:16
好的? 謝謝老師
江老師
2023 04/02 13:17
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
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