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問(wèn)題已解決

老師,本季度普票增值稅開(kāi)總計(jì)288089,其中包含有建筑服務(wù)項(xiàng)目和勞務(wù)項(xiàng)目發(fā)票,這個(gè)要分開(kāi)申報(bào)嗎?怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/03 10:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,按照不同的稅率分開(kāi)填寫(xiě)增值稅表一就行。 如果您是小規(guī)模全額填寫(xiě)在小微企業(yè)。
2023 04/03 10:48
84785019
2023 04/03 10:50
小規(guī)模的,填寫(xiě)數(shù)據(jù)只填寫(xiě)實(shí)際銷售金額,不用填實(shí)際銷售稅額?
玲老師
2023 04/03 10:52
填寫(xiě)的不含稅的銷售額,不包括增值稅。
84785019
2023 04/03 10:53
嗯嗯,好的,UK上怎么才能查詢到建筑服務(wù)開(kāi)了多少票?勞務(wù)開(kāi)了多少票的直接數(shù)據(jù)呢?
玲老師
2023 04/03 10:56
那你這個(gè)可以在開(kāi)票系統(tǒng)里看看具體的開(kāi)票明細(xì)來(lái)統(tǒng)計(jì)。
84785019
2023 04/03 11:01
哦,明細(xì)可以看,得自己統(tǒng)計(jì),想看看哪里直接能看出來(lái)服務(wù)開(kāi)了多少勞務(wù)開(kāi)了多少?
84785019
2023 04/03 11:03
今年小規(guī)模有1%的優(yōu)惠政策,這個(gè)還需要填減免申請(qǐng)表之類的嗎?全開(kāi)的是普票
玲老師
2023 04/03 11:05
開(kāi)票系統(tǒng)里統(tǒng)計(jì)的是總的開(kāi)票數(shù)據(jù),沒(méi)有說(shuō)分開(kāi)具體明細(xì),哪一類開(kāi)多少的統(tǒng)計(jì)。所以你要明細(xì)的收入需要自己統(tǒng)計(jì)。
84785019
2023 04/03 11:08
好的,今年小規(guī)模有1%的優(yōu)惠政策,這個(gè)還需要填減免申請(qǐng)表之類的嗎?本季度全開(kāi)的是普票
玲老師
2023 04/03 11:11
今年是1%,如果你開(kāi)的全是普通發(fā)票,而且小于一個(gè)季度30萬(wàn),直接填寫(xiě)在小微企業(yè)那一行就行了,不填減免表。
84785019
2023 04/03 11:41
好的,謝謝老師了
玲老師
2023 04/03 11:44
不客氣,問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng)。
84785019
2023 04/03 12:07
老師,才發(fā)現(xiàn)我們這申報(bào)表填不了勞務(wù)這一欄嘛,是灰色狀態(tài)的,只有服務(wù)那欄能填
玲老師
2023 04/03 12:14
是的,填寫(xiě)在服務(wù)里面就對(duì)了。
玲老師
2023 04/03 12:14
是小規(guī)模,一個(gè)季度小于30萬(wàn)普通發(fā)票直接填寫(xiě)到第十行。
84785019
2023 04/03 12:39
是開(kāi)了勞務(wù)票,不是要和服務(wù)的分開(kāi)申報(bào)嗎?可是勞務(wù)那欄填不進(jìn)去數(shù)據(jù)的
玲老師
2023 04/03 12:42
您好,我看你是小規(guī)模納稅人,你這張表你要是超過(guò)30萬(wàn)了,就填寫(xiě)到服務(wù)那里就行。如果你要是小于30萬(wàn),直接填寫(xiě)到第十行就行,其他不填寫(xiě)。
84785019
2023 04/03 13:05
是小規(guī)模的,開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,也填到服務(wù)這塊這一欄沒(méi)事嗎?是這樣嗎?
玲老師
2023 04/03 13:07
你好 是的 沒(méi)事的 是這樣填寫(xiě)的
84785019
2023 04/03 13:19
哦,那就合計(jì)開(kāi)在一起了,不用分開(kāi)填寫(xiě)了
玲老師
2023 04/03 13:26
你好是的 合計(jì)一起填寫(xiě)行對(duì)?
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