應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費 余額在借方怎么調(diào)整呀

你好，你沒有計提吧？借管理費用，工會經(jīng)費，待應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費。

2月應(yīng)發(fā)工資是1080420 但賬上2月計提工資是996715 差額是春節(jié)值班人員 這個是單獨做費用?

賬上計提工會經(jīng)費19934.30

借管理費用工資， 貸應(yīng)付職工薪酬工資。

春節(jié)值班費? 借 管理費用 公司經(jīng)費 貸 銀行存款

哦，這個不對的，這個應(yīng)該需要交個稅的。

繳納的工會經(jīng)費稅 21608.40 賬上計提的是19934.30 差額怎么調(diào)整

借管理費用，工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬，工會經(jīng)費只補差額就行。

借 管理費用工會經(jīng)費 16741.1 貸 應(yīng)付職工薪酬 工會經(jīng)費 1674.1

老師 這樣嗎

你好是的，是這么做的。