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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
跨年暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，這月收到發(fā)票沖了，但是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，我除了做沖回這一筆分錄，我還要做什么分錄
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你好，您沖回這筆，然后按發(fā)票集合再做一下就可以了。
2023 04/04 17:10
84785009 
2023 04/04 17:12
就是沖完按照票面入賬，還用轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師 
2023 04/04 17:13
你好，有差額的話(huà)是要的。有差額是要轉(zhuǎn)入未分配的。
84785009
2023 04/04 17:14
沒(méi)有差額是不需要的是吧，那如果有差額怎么做分錄
宋生老師
2023 04/04 17:16
沒(méi)有，如果有差額，就要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
84785009
2023 04/04 17:16
如果有以前年度損益調(diào)整科目，我這個(gè)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配里面怎么算
宋生老師
2023 04/04 17:17
你好，比如說(shuō)你成本多記了就要減少成本，就借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度隨意調(diào)整。
84785009
2023 04/04 17:17
又差額，但是我們這個(gè)軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，這樣怎么做
84785009
2023 04/04 17:18
謝謝老師
宋生老師
2023 04/04 17:21
你好，那就直接調(diào)成本就好了。
84785009
2023 04/04 17:23
調(diào)賬，調(diào)暫估成本是吧
宋生老師
2023 04/04 17:24
你好，是的，就沖減成本就好了。
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