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老師，一般納稅人，銷大于進項時需要做分錄如下以外，還需要做其他結(jié)轉(zhuǎn)嗎?月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
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可以的，可以這么做的。
2023 04/06 08:39
84785013 
2023 04/06 08:41
老師我是說比如增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄還要做嗎？有待認證的怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2023 04/06 08:42
做不做都可以的，這個看你們平時自己了，待認證不需要結(jié)轉(zhuǎn)，它是沒有認證的，以后認證了再結(jié)轉(zhuǎn)，到進項
84785013
2023 04/06 08:44
庫存商品，入庫時，和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做呢
郭老師
2023 04/06 08:45
借庫存商品貸銀行房款或者是應(yīng)付賬款，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84785013
2023 04/06 08:46
謝謝老師
郭老師
2023 04/06 08:46
不要客氣，工作愉快。
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