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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人開(kāi)出了一張免稅發(fā)票，這個(gè)要怎么處理呢

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/10 11:00

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速問(wèn)速答

家權(quán)老師

金牌答疑老師

職稱：稅務(wù)師

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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=免稅收款金額÷（1+1%）借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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