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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！我公司21.22年虧損，23年1季度盈利在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中已減抵往年虧損，但金蝶系統(tǒng)中還有當(dāng)季度所得稅生成數(shù)據(jù)，請問需要怎么做來平衡金蝶系統(tǒng)與申報(bào)一致呢？
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哦，不用的，你賬上不用計(jì)提。
2023 04/11 11:08
84785033 
2023 04/11 11:12
那金蝶軟件中就會一直出現(xiàn)這個(gè)生成數(shù)據(jù)不處理呀？減抵后我還需要做什么不
郭老師 
2023 04/11 11:14
你把它記齊了之后再紅沖吧。
84785033
2023 04/11 11:15
可否麻煩老師幫我寫下如何沖呢
郭老師
2023 04/11 11:18
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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