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老師，您好！請問我21年22年都是虧損，23年一季度盈利了，系統(tǒng)有生成提計所得稅，但我在稅務(wù)申報時是把往年虧損減抵的，請問金碟系統(tǒng)我如何做賬呢
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把那筆憑證刪除，自己手工做計提的所得稅的憑證
2023 04/11 09:18
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公司21.22年都是虧損，23年一季度盈利了，申報企業(yè)所得稅時是往年減抵的，然后在金蝶系統(tǒng)中當季度又有所得稅生成，請問如何做讓賬平衡呢
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老師，您好！我公司21.22年虧損，23年1季度盈利在季度企業(yè)所得稅申報中已減抵往年虧損，但金蝶系統(tǒng)中還有當季度所得稅生成數(shù)據(jù)，請問需要怎么做來平衡金蝶系統(tǒng)與申報一致呢？
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老師你好，我公司21年是盈利的，22年是虧損的，23年第一季度是盈利，22年還沒做匯算清繳，我報23年一季度所得稅時要交所得稅嗎？
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老師23年已季度公司盈利8萬，做完22年匯算清繳后公司22年虧損1萬，21年虧損18萬。請問在做23年一季度能彌補到21年的虧損嗎，一季度可以不交企業(yè)所得稅款嗎
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往年企業(yè)虧損，當年第一季度有盈利，那么申報第一季度預繳所得稅時可以抵充往年的虧損嗎？但是在所得稅申報時，虧損哪里為0。應該怎么操作，可以填上往年的虧損？
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