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公司21.22年都是虧損，23年一季度盈利了，申報企業(yè)所得稅時是往年減抵的，然后在金蝶系統(tǒng)中當(dāng)季度又有所得稅生成，請問如何做讓賬平衡呢
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你好，借：應(yīng)交稅費 貸：所得稅費用
2023 04/11 10:55
84784954 
2023 04/11 11:08
老師實際沒交所得稅，是往年虧損減抵的，
小云老師 
2023 04/11 11:17
是的，所以現(xiàn)在要沖計提的呀
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