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老師好，發(fā)現(xiàn)去年賬上錯誤，去年工行交錢銷戶，當時沒做借管理費用貸工行，現(xiàn)在工行賬上還有錢，該怎么辦？
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你好，工行交錢銷戶，這個是什么意思？?
2023 04/12 09:45
84784971 
2023 04/12 09:50
當時工行沒錢，交錢進賬戶補繳服務費工本費等，
鄒老師 
2023 04/12 09:56
你好，當時工行沒錢，交錢進賬戶補繳服務費工本費
借：管理費用，貸：銀行存款—工行
這樣沒有什么錯誤啊
84784971
2023 04/12 10:00
但是當時沒這樣做分錄，現(xiàn)在隔一年了忽然把貨幣資金匯總發(fā)現(xiàn)不對，今年賬上怎么樣改錯？
鄒老師
2023 04/12 10:05
你好，當時沒這樣做分錄，現(xiàn)在就需要補上?
84784971
2023 04/12 10:38
請問怎么補呢？直接借管理費用貸銀行工行嗎
鄒老師
2023 04/12 10:43
你好，當時工行沒錢，交錢進賬戶補繳服務費工本費，現(xiàn)在的分錄是
借：以前年度損益調整—管理費用，貸：銀行存款—工行
84784971
2023 04/12 10:46
好的，謝謝老師！
鄒老師
2023 04/12 10:52
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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