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主營業(yè)務(wù)租賃商鋪小規(guī)模,商業(yè)運(yùn)營管理A公司。2023年3月27日收到B公司4000元場地租金費(fèi)用(生效日期2023.03.23)A公司3月沒開票,A公司3月會計(jì)分錄怎么寫?

84784980| 提問時(shí)間:2023 04/12 14:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
收到錢就要預(yù)交增值稅的。借銀行存款。貸預(yù)收賬款。借預(yù)收賬款。帶應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 04/12 14:29
84784980
2023 04/12 14:31
4月9號才開票
玲老師
2023 04/12 14:35
開票時(shí)借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784980
2023 04/12 15:05
是未開票:借銀行存款4000 ;貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅190 ;貸預(yù)收賬款3810
84784980
2023 04/12 15:06
開票后是:借預(yù)收賬款3810;貸主營業(yè)務(wù)收入3810?
84784980
2023 04/12 15:06
是不是這樣呢
玲老師
2023 04/12 15:09
是這樣,分錄是對的。
84784980
2023 04/12 15:23
這個應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅190元,到月末還結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅里面嗎
玲老師
2023 04/12 15:27
一般納稅人需要做結(jié)轉(zhuǎn)小規(guī)模不用。
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