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問(wèn)題已解決

老師,3月份進(jìn)項(xiàng)票忘記問(wèn)對(duì)方要票了。如果我申報(bào)增值稅,未開(kāi)票填寫負(fù)數(shù)可以嗎?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/13 19:21
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 不可以這樣填的,等收到發(fā)票再申報(bào)
2023 04/13 19:22
84784986
2023 04/13 19:28
那3月份交稅有點(diǎn)多
84784986
2023 04/13 19:28
有其他方法補(bǔ)救嗎
劉艷紅老師
2023 04/13 19:34
可以先暫估成本的呀
84784986
2023 04/13 19:36
有點(diǎn)不明白
劉艷紅老師
2023 04/13 19:37
你不是還沒(méi)收到票嗎,可以先暫估成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784986
2023 04/13 19:44
我是銷售方
84784986
2023 04/13 19:45
我開(kāi)出來(lái)了3000多元的稅。但是進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有一個(gè)
劉艷紅老師
2023 04/13 19:45
你是指你沒(méi)開(kāi)票,要不要確認(rèn)收入
84784986
2023 04/13 19:46
我是銷售方,開(kāi)出來(lái)了3000多元的銷項(xiàng)票。但是進(jìn)項(xiàng)票是0元
84784986
2023 04/13 19:46
對(duì)方本月可以給我補(bǔ)開(kāi)票。
劉艷紅老師
2023 04/13 19:50
意思是上個(gè)月沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月才開(kāi)給你,是吧
84784986
2023 04/13 19:53
是的。是的。
劉艷紅老師
2023 04/13 19:55
那上個(gè)月先做暫估就可以了
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