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問題已解決

老師，小規(guī)模納稅人這個(gè)怎么申報(bào)增值稅，相應(yīng)的欄次怎么填

84785029| 提問時(shí)間：2023 04/14 09:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好一個(gè)點(diǎn)的都填寫在主表第二欄第三欄 免稅的填寫小微企業(yè)免稅欄 然后百分之一的收入乘以2%填寫減免稅明細(xì)表
2023 04/14 09:33
84785029
2023 04/14 09:37
負(fù)數(shù)是紅沖去年開的稅率是免稅的發(fā)票，需要考慮在本季銷售額里嗎？
84785029
2023 04/14 09:43
是不是這么填，最后肯定是要交827元增值稅的
樸老師
2023 04/14 09:50
同學(xué)你好 這個(gè)肯定要交的 紅沖的你沖減小微企業(yè)免稅欄的金額就可以
84785029
2023 04/14 09:51
我填的有哪些需要改的，麻煩指出
樸老師
2023 04/14 10:01
就是這樣填寫的哦
84785029
2023 04/14 10:02
老師，我填的是對的嗎
84785029
2023 04/14 10:03
第三欄不用填普票不含稅銷售額嗎
樸老師
2023 04/14 10:09
同學(xué)你好 你有普票的就需要填寫
84785029
2023 04/14 10:11
普票填寫需不需要考慮紅沖部分金額
84785029
2023 04/14 10:11
我填的不那怎么沒有幫我指出來呢？
樸老師
2023 04/14 10:20
同學(xué)你好 這個(gè)要按照紅沖之后的金額填寫呀 因?yàn)橛械牡胤叫枰顚懹械牡胤讲恍枰顚?/div>
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