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去年12月提前預(yù)計提了原本1月應(yīng)該發(fā)放的績效，12月分錄：借：管理費用-績效 570000貸：應(yīng)付職工薪酬570000 ，今年1月實際發(fā)放績效510000，請問1月該怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學(xué)員你好，分錄如下
借*管理費用-60000貸*應(yīng)付職工薪酬-60000
借*應(yīng)付職工薪酬510000貸*銀行存款等510000
2023 04/16 09:32
84785045 
2023 04/16 09:34
跨年了不需要做損益調(diào)整嗎
悠然老師01 
2023 04/16 09:38
如果你當初預(yù)計是按照合理依據(jù)預(yù)估，不需要通過以前年度損益調(diào)整
84785045
2023 04/16 09:48
那如果是要做以前年度損益調(diào)整 完整分錄該怎么做呢，因為我們是事業(yè)單位想問一下
悠然老師01
2023 04/16 09:52
借*應(yīng)付職工薪酬60000貸*以前年度損益調(diào)整60000
84785045
2023 04/16 10:00
麻煩老師在問下 計提工會經(jīng)費的時候，計提基數(shù)要包括年終獎、十三薪那些不呢
悠然老師01
2023 04/16 10:03
計提的時候包括所有的
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