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第三問算應納稅所得額，在什么情況下減去應納稅暫時性差異？還有可抵扣，是什么時候加什么時候減？還有在第一問已經做了：所得稅費用5 遞延所得稅負債5 為什么在第三問又做了一次遞延所得稅負債5，這不會導致遞延所得稅負債科目又增加5嗎？
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你好，老師沒明白你的疑問點在哪里呢
2023 04/17 14:35
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老師，想問下第三問，固定資產產生的應納稅差異不是已經在利潤總額中體現(xiàn)了嗎，為什么要減去不是加上？而且遞延所得稅負債在前面第一問的時候，借所得稅費用貸遞延所得稅負債，這個時候遞延所得稅負債已經在貸方了，為什么到了最后一問遞延所得稅還在貸方，這不是重復了嗎，不是應該結轉掉的？
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能算出本期遞延所得稅負債增加5，應納稅暫時性差異分不清
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老師，應納稅暫時性差異為什么對應遞延所得稅負債，可抵扣暫時性差異對應遞延所得稅資產。這個跟賬面有什么關系。
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老師這個5萬的遞延所得稅負債為什么不影響所得稅費用么？借 所得稅費用5 貸 遞延所得稅負債 5
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本題第四問為什么所得稅費用不加資料一中確認的遞延所得稅負債5萬元呢
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