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問題已解決

老師,每個月的進(jìn)項稅額是不是不應(yīng)該有余額的?因為月末不是都結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調(diào)出來的,我在2月份已經(jīng)申報抵扣了的,那按理說,2月底不應(yīng)該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進(jìn)項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證的。我不清楚什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額還會有余額。

84784987| 提問時間:2023 04/22 07:53
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
進(jìn)項稅額要做結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023 04/22 07:55
84784987
2023 04/22 07:59
老師,我按照申報表上的進(jìn)項抵扣金額做了結(jié)轉(zhuǎn)了啊。銷項稅額和進(jìn)項稅額都轉(zhuǎn)入到了未交增值稅科目里面的
小寶老師
2023 04/22 08:05
那不應(yīng)該呀你看下進(jìn)項稅額的明細(xì)賬
84784987
2023 04/22 08:16
老師,為什么我按照申報表進(jìn)項抵扣的金額來結(jié)轉(zhuǎn)的,怎么還會有借貸方的不平?我核對了明細(xì),就是申報抵扣了這么多金額啊
小寶老師
2023 04/22 08:35
你好看一下截圖,您結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)該是余額。哦
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