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問(wèn)題已解決
2022年取得機(jī)械租賃增值稅專用發(fā)票，2022年該進(jìn)項(xiàng)已抵扣，今天稅局通知該發(fā)票異常需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，請(qǐng)問(wèn)該什么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，同學(xué)，之前做的什么分錄呢
2023 04/24 16:28
84784989 
2023 04/24 16:29
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-機(jī)械租賃 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn) 貸：銀行存款
向陽(yáng)老師 
2023 04/24 16:31
您好，同學(xué)
那就是
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784989
2023 04/24 16:34
跟所得稅又有什么關(guān)系呢
向陽(yáng)老師
2023 04/24 16:35
增加成本了啊，得較少所得稅呢
84784989
2023 04/24 16:36
可以是這樣嗎 ？借：應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
向陽(yáng)老師
2023 04/24 16:37
您好，同學(xué)，進(jìn)項(xiàng)稅額是從貸方轉(zhuǎn)出的
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