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問題已解決

老師,員工來報(bào)銷,像這種住宿費(fèi)的,發(fā)票開的是專票,金額494.9元,但是員工說他支付了490元,所以就只報(bào)490元,請(qǐng)問像這種情況,我該怎么做賬?

84784987| 提問時(shí)間:2023 04/25 20:25
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),您就按照490入賬即可
2023 04/25 20:26
84784987
2023 04/25 20:30
老師,但是開的是專票呀,還得價(jià)稅分離入賬。那不含稅金額我按照哪個(gè)入賬?稅額又按照哪個(gè)入賬?還有就是,專票,還涉及進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證抵扣呀
向陽老師
2023 04/25 20:32
是的,用490/(1+1%)*1%,計(jì)算稅額,用這個(gè)稅額抵稅認(rèn)證發(fā)票
84784987
2023 04/25 20:35
老師,還可以抵扣認(rèn)證部分金額的嗎?但是,在認(rèn)證勾選平臺(tái)勾選發(fā)票的話,只能是勾選這張發(fā)票對(duì)應(yīng)的發(fā)票上的稅額4.9元,不是么?
向陽老師
2023 04/25 20:36
不是的,是可以自己手輸入抵扣額的
84784987
2023 04/25 20:41
我計(jì)算了一下,按照您寫的式子算出來的,稅額是4.8514,四舍五入的稅額那也還是4.9。意思,我就按照490入賬費(fèi)用,價(jià)稅分離,不含稅金額為485.1,稅額4.9。按照這樣來入賬嗎?
84784987
2023 04/25 20:42
老師,不都是勾選認(rèn)證抵扣的嗎?怎么還可以手輸入抵扣額呢?
向陽老師
2023 04/25 20:42
您好,同學(xué),是這樣子的
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