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問(wèn)題已解決

21年的賬發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，怎么調(diào)整？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/26 10:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，請(qǐng)說(shuō)一下具體錯(cuò)誤是什么？
2023 04/26 10:24
84785037
2023 04/26 10:24
稅金附加多計(jì)提了50幾萬(wàn)
玲老師
2023 04/26 10:28
你好。借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。借未分配利潤(rùn)貸以前年度屬于一。借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
玲老師
2023 04/26 10:28
你好。借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
84785037
2023 04/26 10:29
22年的利潤(rùn)分配業(yè)做錯(cuò)了 怎么調(diào)
84785037
2023 04/26 10:30
分配利潤(rùn)沖減個(gè)人應(yīng)收款 ，現(xiàn)在要沖銷(xiāo)，我要怎么調(diào)
玲老師
2023 04/26 10:30
你好，沒(méi)看明白您具體錯(cuò)誤是什么？
84785037
2023 04/26 10:31
借 利潤(rùn)分配-應(yīng)付股利 貸 其他應(yīng)收款
玲老師
2023 04/26 10:39
你好，沖減其他應(yīng)收款，這樣處理是對(duì)的。
84785037
2023 04/26 10:40
22年的要做到以前年度損益調(diào)整科目哇
玲老師
2023 04/26 10:44
企業(yè)準(zhǔn)則需要用小企業(yè)準(zhǔn)則，用未分配利潤(rùn)。
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