21年12月-22年的4月都沒有計提折舊

一直到22年的12月 匯總了一個總的折舊

你好，是的，就是這樣處理的。

老師 到這里我都懵了 不知道要怎么調整

老師有具體的會計分錄嗎 麻煩寫一下

借累計折舊貸以前年度損益調整。 借應交稅費貸以前年度損益調整。 。借以前年度損益調整貸未分配利潤。 借固定資產產貸庫存商品。

最后就是固定資產清理的分錄了。

老師之前的會計 在22年的12月做了一個匯總的累計折舊 ，我在寫借累計折舊貸以前年度 這個會不會多計提 或是其他影響

你好，我給你寫的是沒有折舊的那一部分補充折舊，你要是以前折舊了?，F(xiàn)在不需要再說就你好，我給你寫的是沒有折舊的那一部分補充折舊，你要是以前折舊了，現(xiàn)在不需要再折舊了。

我給你寫的是少折舊的部分。

啊 那我還要不要寫折舊呢 因為會計 全部放在22年12月 計提了折舊

我就是在這一步很混亂

這根據(jù)你實際情況，要是你后邊把計提都全額補上了，現(xiàn)在就不用調整。

謝謝老師

不客氣，祝您工作愉快，問題解決，請好評。