21年12月-22年的4月都沒有計(jì)提折舊

一直到22年的12月 匯總了一個(gè)總的折舊

你好，是的，就是這樣處理的。

老師 到這里我都懵了 不知道要怎么調(diào)整

老師有具體的會(huì)計(jì)分錄嗎 麻煩寫一下

借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整。 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。 。借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。 借固定資產(chǎn)產(chǎn)貸庫存商品。

最后就是固定資產(chǎn)清理的分錄了。

老師之前的會(huì)計(jì) 在22年的12月做了一個(gè)匯總的累計(jì)折舊 ，我在寫借累計(jì)折舊貸以前年度 這個(gè)會(huì)不會(huì)多計(jì)提 或是其他影響

你好，我給你寫的是沒有折舊的那一部分補(bǔ)充折舊，你要是以前折舊了。現(xiàn)在不需要再說就你好，我給你寫的是沒有折舊的那一部分補(bǔ)充折舊，你要是以前折舊了，現(xiàn)在不需要再折舊了。

我給你寫的是少折舊的部分。

啊 那我還要不要寫折舊呢 因?yàn)闀?huì)計(jì) 全部放在22年12月 計(jì)提了折舊

我就是在這一步很混亂

這根據(jù)你實(shí)際情況，要是你后邊把計(jì)提都全額補(bǔ)上了，現(xiàn)在就不用調(diào)整。

謝謝老師

不客氣，祝您工作愉快，問題解決，請(qǐng)好評(píng)。