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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，問下我這邊接了一個(gè)客戶的科目期初應(yīng)收賬款是在余額貸方，現(xiàn)在我這邊科目期初錄入不平，我這邊應(yīng)收賬款在借方余額，現(xiàn)在我這怎么調(diào)呢？？？？
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應(yīng)收賬款明細(xì)放到借方負(fù)數(shù)里面。
2023 04/27 15:29
郭老師 
2023 04/27 15:29
帶方的，你用借方復(fù)數(shù)表示。
84784969 
2023 04/27 16:20
這樣錄入資產(chǎn)不平
84784969
2023 04/27 16:21
怎么辦呀
郭老師
2023 04/27 16:22
先看一下他給你的這個(gè)科目余額表是平衡的嘛，最下方。
84784969
2023 04/27 16:31
是平衡的
郭老師
2023 04/27 16:34
好，你把完整的發(fā)過來，還有你錄入的完整的發(fā)過來。
84784969
2023 04/27 16:39
現(xiàn)在我這調(diào)平了，可是合計(jì)數(shù)跟對(duì)方給的數(shù)字不一致
郭老師
2023 04/27 16:41
你核對(duì)一下余額，你看一下每一項(xiàng)的余額是正確的嗎？
84784969
2023 04/27 16:41
其他小計(jì)我都看了一致，就資產(chǎn)小計(jì)不一致
郭老師
2023 04/27 16:43
應(yīng)收賬款你看一下他是在貸方還是在借方負(fù)數(shù)，如果是借方負(fù)數(shù)的話，應(yīng)該是一樣的，如果不是的話就不一樣。
84784969
2023 04/27 16:44
合計(jì)兩個(gè)就相差-28617
84784969
2023 04/27 16:44
他的應(yīng)收賬款在貸方
郭老師
2023 04/27 16:45
那就是不一致的，這個(gè)可以忽略，因?yàn)樗窃谫J方增加了貸方，你是在借方負(fù)數(shù)的話，你是借方減去了。
84784969
2023 04/27 16:46
老師你好，我能不能私下聊，視頻給你看看呢？
郭老師
2023 04/27 16:50
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，你截圖吧，你截圖的時(shí)候截圖清楚一點(diǎn)，你最后截圖的那個(gè)就沒有看清楚。
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