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問(wèn)題已解決

老師你好，去年做的材料掛的賬是應(yīng)付款暫估，現(xiàn)在匯算清繳前把票開(kāi)來(lái)了，賬要怎么沖？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/28 16:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果金額對(duì)得上，你直接把發(fā)票貼進(jìn)去就好了，不用去調(diào)。
2023 04/28 16:26
84784992
2023 04/28 16:32
發(fā)票金額多一點(diǎn)，去年代賬公司做的是借 原材料? 貸 應(yīng)付賬款_暫估，我現(xiàn)在做借? 應(yīng)付賬款_暫估? 原材料增加 貸? 付款方式? 對(duì)嗎？
宋生老師
2023 04/28 16:33
你好！你紅沖之前的，然后按正確的入賬就好
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