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你好老師，我們公司兩套賬，之前外帳是代理記賬的給做，亂七八糟，應(yīng)收應(yīng)付相差好幾百萬，目前想慢慢轉(zhuǎn)成轉(zhuǎn)賬，老師能跟我說下思路嗎，謝謝
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您好，能炒出來差異不
2023 04/29 15:03
84784980 
2023 04/29 15:05
你好，老師，能找出來差異，比如，應(yīng)收真實(shí)是800萬，賬上400萬，應(yīng)付真實(shí)是2萬，賬上是700萬，老師該咋調(diào)呢
小鎖老師 
2023 04/29 15:05
那這樣的話，你們只能作營業(yè)外或者是掛賬
84784980
2023 04/29 15:06
老師，那這個(gè)數(shù)額也太大了
小鎖老師
2023 04/29 15:07
那你就需要做為往來的了
84784980
2023 04/29 15:07
老師那該怎么做呢
小鎖老師
2023 04/29 15:09
往來款，其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付
84784980
2023 04/29 15:09
就是想由兩套帳轉(zhuǎn)成一套帳
小鎖老師
2023 04/29 15:09
嗯對(duì)就是這個(gè)意思的
84784980
2023 04/29 15:10
其他應(yīng)收，其他應(yīng)付金額控制在多少以內(nèi)，不會(huì)被查，現(xiàn)在其他應(yīng)付賬上200多萬了，實(shí)際是沒有帳
小鎖老師
2023 04/29 15:11
這個(gè)沒事，掛賬大額也行
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