嗯嗯我們給總公司開的發(fā)票，他們給我們打款，都在同一個月

是普通發(fā)票

先掛其他應收款，等款到了再沖

嗯嗯借其他應收款，貸是什么呢？

主要不知道分錄怎么寫

貸主營業(yè)務收入 ? ? 應交稅費-增值稅

這是我們日常開銷，買東西的費用，是普票，去年的帳，發(fā)票是免稅的，我在修改

意思是你們在外邊幫總公司買東西墊付了錢，需要找他們報銷？ 借：其他應收款-總公司 貸：銀行存款

那這個不用做管理費用嗎

是的，不是你們的費用，你們只是幫總公司代買的

我做的內賬，我們公司是房產營銷策劃公司，是小規(guī)模，我們買了東西，房地產公司給我們報銷，給我們打款了，我們外賬做代理費用，主營業(yè)務收入，內賬老板讓做費用，11.7日開票，是借管理費用還是其他應收款，貸是什么？收到款借是什么，貸銀行存款，是不是這樣的，具體用那個科目呢

你們只是代買。收到款 借：銀行存款 貸：其他應付款 代買支付款項 借：其他應付款 貸：銀行存款

這個費用匯總的，幾十家公司

費用已經付了，不用再付

我只是舉例，意思是你們只是代買，不能做費用

那我該怎么做呢

按我前邊的思路做就是了