是得，老師，她家沒(méi)有購(gòu)入固定資產(chǎn)，然后折舊是我這邊手動(dòng)入進(jìn)去得，說(shuō)白了就是不規(guī)范，但是也得這么整，因?yàn)槔习逡?，我這么給他調(diào)對(duì)了呢，這個(gè)報(bào)表

親，沒(méi)有固定資產(chǎn)，為啥您要給他折舊啊，這個(gè)報(bào)表交給人家，人家要笑話咱的

嗯嗯，明白了，老師，老師，我現(xiàn)在改完了，我再發(fā)您郵箱，您再幫我看一眼唄，可以嗎？

好的啊，我馬上看哈

好的，謝謝老師，我發(fā)過(guò)去了

親愛(ài)的，我現(xiàn)在去收郵件

親愛(ài)的，您的利潤(rùn)表本年利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表/科目余額表 差異50.83

嗯嗯，好的

親愛(ài)的，您去修改一下哈

老師，這都是自動(dòng)生成得，怎么會(huì)呢，我查半天也沒(méi)查出差到那里

您好啊，您看銷(xiāo)售? 管理? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? 有沒(méi)有貸方發(fā)生額

沒(méi)有啊，都是借方，只有在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，才會(huì)去貸方，而且如果要是在貸方，我結(jié)轉(zhuǎn)得時(shí)候不是也會(huì)有余額嘛

您好啊，那您導(dǎo)出憑證，看有沒(méi)有正好這個(gè)金額的，這個(gè)難找了

老師，您說(shuō)和我增加那個(gè)固定資產(chǎn)有關(guān)系嘛

您好啊，剛才您調(diào)的這個(gè)折舊是哪個(gè)費(fèi)用去看一下明細(xì)，或者您科目余額所有科目給我發(fā)過(guò)來(lái)（余額為0也要）。我來(lái)檢查

沒(méi)有調(diào)費(fèi)用折舊那塊，只增加了固定資產(chǎn)科目，老師都導(dǎo)那里呢

親愛(ài)的，我看了，是科目余額表有問(wèn)題，這個(gè)表的利潤(rùn)計(jì)算不對(duì)，不知道為啥

老師，這是系統(tǒng)的事是不

親愛(ài)的，您把利潤(rùn)表的管理費(fèi)用改了，調(diào)成負(fù)債表和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)一致，這個(gè)好奇怪的