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你好 老師 我在計提工資的時候就把其他應收款扣出來了 而不是在發(fā)放的時候扣出 有沒有簡單的方法快速調(diào)整分錄呢
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你好，可以沖銷錯誤的計提分錄，然后做一筆正確的計提分錄?
2023 05/05 16:01
84784949 
2023 05/05 16:04
老師 連續(xù)三個月都是這么填了錯誤的分錄 我是不是要把這三個月計提的分錄沖銷 然后發(fā)放的也要一起沖銷重新做正確的嗎
鄒老師 
2023 05/05 16:05
你好，發(fā)放的分錄，也有錯誤？?
84784949
2023 05/05 16:07
我計提的錯誤分錄是 借 管理費用 貸應付職工薪酬 貸 其他應收款 發(fā)放分錄 借 應付職工薪酬 貸銀行存款
鄒老師
2023 05/05 16:10
你好，如果發(fā)放的沒有錯誤，就不需要把發(fā)放的分錄也沖銷。
84784949
2023 05/05 16:13
發(fā)放金額是減出其他應收款的金額發(fā)放的 發(fā)放分錄正確的是借 應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款 而我把其他應收款做在計提時候扣出來了 所以也不對也要更改對吧
鄒老師
2023 05/05 16:15
你好，發(fā)放的分錄不對，就也是需要更正的?
84784949
2023 05/05 16:18
那我可以把三個月工資匯總金額一起沖銷然后更正嗎
鄒老師
2023 05/05 16:18
你好，是的，是可以這樣處理的
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