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請問老師 一般人企業(yè) 有進項發(fā)票九萬多 但是沒有收入，這筆進項稅未抵扣，一直在應(yīng)交稅費中，影響應(yīng)交所得稅嗎？應(yīng)該怎么做賬目處理
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你好，這個不影響所得稅的。比如你進入庫存商品，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，待認證，進項稅額貸，應(yīng)付賬款。
2023 05/08 10:03
84785038 
2023 05/08 10:03
那我的 科目余額表和序時賬不平 這筆稅費需要怎么做賬目處理
宋生老師 
2023 05/08 10:05
你好，這個就做上面這個分路就可以了，不用做其他的分路。
84785038
2023 05/08 10:42
老師您好 一般人企業(yè)付給培訓(xùn)機構(gòu)一千元培訓(xùn)費 ?收到發(fā)票已做進項稅分錄 后進行退費 對方開具了紅字發(fā)票 請問退的稅款應(yīng)該怎么做分錄
宋生老師
2023 05/08 10:43
你好，稅款你做進項轉(zhuǎn)出就可以了。
你之前收到發(fā)票的時候怎么做的分錄？
84785038
2023 05/08 10:45
收到發(fā)票：借 管理費用 ?應(yīng)交稅費進項稅 貸其他應(yīng)付款
宋生老師
2023 05/08 10:46
那你現(xiàn)在借，其他應(yīng)付款貸，管理費用，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項稅額轉(zhuǎn)出。
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