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老師，幫我看一下我上個月這個憑證是不是做錯了，12月份這個憑證是之前的會計做的4月份的這張是我做的，我剛看一下好像做的不對但是又沒看懂
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你好了? 你科目沒有什么問題的；? 如果是個人墊付的款； 你可以這樣走的 ； 第一筆是墊付了 所以報銷了一筆； 第二筆是自己銀行去支付的；??
2023 05/09 11:41
84785020 
2023 05/09 11:43
不太明白，都是付給同一個人的，都是項目經(jīng)理曾豪拿回來的報銷單，
meizi老師 
2023 05/09 11:47
你好；? ? ? ?那你第二筆就是錯誤的； 你要走其他應(yīng)付款過度的? ?
84785020
2023 05/09 11:48
那我4月份已經(jīng)做了結(jié)賬我現(xiàn)在怎么辦
meizi老師
2023 05/09 12:01
你好；? ? 在23.5月去改即可；? 你只是? 往來科目錯誤了 ；? ?
84785020
2023 05/09 12:05
我應(yīng)該怎么改，憑證怎么做
meizi老師
2023 05/09 12:07
你好； 你是個人墊付的；? 借 銀行存款貸其他應(yīng)付款 ； 借其他應(yīng)付款； 財務(wù)費用等貸 銀行存款??
84785020
2023 05/09 12:33
是要把這次賬重新做嗎
meizi老師
2023 05/09 12:36
你好 ；? ? 要調(diào)整科目 ；? 不是全部重新做? ?
84785020
2023 05/09 12:47
怎么調(diào)整，可以把我這個憑證詳細怎么做發(fā)一下嗎
meizi老師
2023 05/09 13:32
你好；? 上面 詳細分錄我給你走了哦；??看看上面?
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