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問題已解決

老師,幫我看一下我上個月這個憑證是不是做錯了,12月份這個憑證是之前的會計做的4月份的這張是我做的,我剛看一下好像做的不對但是又沒看懂

84785020| 提問時間:2023 05/09 11:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好了? 你科目沒有什么問題的;? 如果是個人墊付的款; 你可以這樣走的 ; 第一筆是墊付了 所以報銷了一筆; 第二筆是自己銀行去支付的;??
2023 05/09 11:41
84785020
2023 05/09 11:43
不太明白,都是付給同一個人的,都是項目經(jīng)理曾豪拿回來的報銷單,
meizi老師
2023 05/09 11:47
你好;? ? ? ?那你第二筆就是錯誤的; 你要走其他應付款過度的? ?
84785020
2023 05/09 11:48
那我4月份已經(jīng)做了結(jié)賬我現(xiàn)在怎么辦
meizi老師
2023 05/09 12:01
你好;? ? 在23.5月去改即可;? 你只是? 往來科目錯誤了 ;? ?
84785020
2023 05/09 12:05
我應該怎么改,憑證怎么做
meizi老師
2023 05/09 12:07
你好; 你是個人墊付的;? 借 銀行存款貸其他應付款 ; 借其他應付款; 財務費用等貸 銀行存款??
84785020
2023 05/09 12:33
是要把這次賬重新做嗎
meizi老師
2023 05/09 12:36
你好 ;? ? 要調(diào)整科目 ;? 不是全部重新做? ?
84785020
2023 05/09 12:47
怎么調(diào)整,可以把我這個憑證詳細怎么做發(fā)一下嗎
meizi老師
2023 05/09 13:32
你好;? 上面 詳細分錄我給你走了哦;??看看上面?
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