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匯算清繳中A105080表，資產(chǎn)原值，本年折舊，累計折舊，資產(chǎn)計稅基礎，稅收折舊怎么填？資產(chǎn)原值是填最開始買來的原值，還是填本年初始原值，就是之前折舊后的？累計折舊是指本年的累計折舊還是從最開始到本年的總累計折舊呢？資產(chǎn)計稅基礎是指什么？稅收折舊指的是什么？應當如何填列？

84784974| 提問時間：2023 05/11 10:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 資產(chǎn)原值是固定資產(chǎn)入賬成本 本年折舊就是本年計提折舊的金額 累計折舊就是開始到去年12月份的折舊金額 資產(chǎn)計稅基礎跟資產(chǎn)原值金額一致 稅收折舊跟本年折舊金額一致就好了
2023 05/11 10:06
84784974
2023 05/11 10:29
按照規(guī)定先申報財報再申報企稅，企稅數(shù)據(jù)來源于財報，但是經(jīng)過納稅調(diào)整現(xiàn)在需要繳納企業(yè)所得稅，（小企業(yè)會計準則），也就是利潤表中的所得稅那一欄有金額則上一年的凈利潤減少，未分配利潤減少，到本年企稅預繳申報時延用上一年年末的財報數(shù)據(jù)就不正確了吧？請問需要如何操作呢
bamboo老師
2023 05/11 10:33
今年補繳的企業(yè)所得稅做到今年的帳里面就好了啊 不需要動上一年的財報
84784974
2023 05/11 10:39
小企業(yè)會計準則，分錄怎么做啊？
bamboo老師
2023 05/11 10:45
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84784974
2023 05/11 15:01
您好，請問國家企業(yè)信用信息里面的凈利潤我是直接填財務報表上的，還是匯算清繳后納稅調(diào)整后扣除企稅的凈利潤?。?/div>
bamboo老師
2023 05/11 15:14
國家企業(yè)信用信息里面的凈利潤我是直接填財務報表上的
84784974
2023 05/11 15:28
那企業(yè)信用信息里面的納稅總額包括哪些內(nèi)容呢？所有的稅額？不包含個稅吧？
84784974
2023 05/11 15:30
那如果凈利潤是直接填財務報表上的數(shù)，納稅總額那部分是否包括調(diào)整之后所繳納的當年的企稅
bamboo老師
2023 05/11 15:34
增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅 房產(chǎn)稅 土地使用稅等 包含個人所得稅
84784974
2023 05/11 16:22
企業(yè)所得稅是今年扣除的，賬也只能做到今年，那這樣的話上一年度的企業(yè)信息公示中的納稅總額是否還包括這企業(yè)所得稅呢
bamboo老師
2023 05/11 16:24
不包括哈 是當年實際繳納的
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