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我們?nèi)ツ晔盏揭粋€勞務(wù)公司開進(jìn)來的普票，一直不能過賬。現(xiàn)在說不能過賬了，我們這賬務(wù)怎么處理啊？我當(dāng)時入賬是借：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-
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你好，這里的不能過賬，是什么意思？?
2023 05/11 15:07
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老師，去年年底的時候有一筆暫估，我是這樣寫的
暫估的時候：借：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估
貸：應(yīng)付賬款-暫估
年后紅沖 借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估
收到票 借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
我這年后紅沖和收到票都寫錯了，現(xiàn)在怎么改
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老師您好！我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當(dāng)時借:主營業(yè)務(wù)成本200萬。貸:應(yīng)付賬款-暫估200萬?，F(xiàn)在馬上做匯算了，這個成本票確定開不進(jìn)來。我做匯算時這200萬需要調(diào)增，交企業(yè)所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬??？不能一直在應(yīng)付賬款-暫估里放著??！
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我們公司接到一個加工勞務(wù) 外包給別的公司 收到外包公司開來的發(fā)票 我是入什么科目 借：勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 貸：應(yīng)付賬款 還是：借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 貸：應(yīng)付賬款
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老師請問，之前先付了勞務(wù)費(fèi)用并入賬：借，主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)，貸，銀行；現(xiàn)在收到票了，該怎么紅沖?。? 298
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老師 勞務(wù)費(fèi)已付款但發(fā)票還未收到 賬務(wù)處理是借：勞務(wù)成本 貸：暫估 下月沖暫估 還是借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-XX勞務(wù)公司 哪種為好呢
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