以前年度開票和收款的金額沒有做對，我核對過，應(yīng)收賬款的期初應(yīng)該是6000，21年建新賬套的時候期初做的5000，導致我現(xiàn)在的余額不對，差異1000，我現(xiàn)在怎么調(diào)呢

你好，其實這個要看你之前是做的5000，那肯定還但凡就不會評，所以要看另外那個以前。做到哪一個科目里面去了，如果確認不了的話就進入到利潤分配未分配利潤里面去。

老師，之前不是用的這個財務(wù)軟件，所以只有期初數(shù)，應(yīng)收賬款期初就做的5000，以前的是代賬會計做的，所以我翻看的以前的憑證，核對了開票和銀行收款，發(fā)現(xiàn)期初應(yīng)該是6000，現(xiàn)在我怎么做分錄呢？

你好，你把這個差額可以計入到營業(yè)外收支。

借應(yīng)收賬款1000，貸營業(yè)外收入1000是么

你好，是的，就是這樣子做。