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問(wèn)題已解決

老師，每個(gè)季度企業(yè)所得稅季末金額是不是應(yīng)該和每個(gè)季末資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額相等

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/12 09:19
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84785030
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這是第二季度企業(yè)所得稅季末金額，和6月資產(chǎn)負(fù)債表金額，這樣是不是不對(duì)
2023 05/12 09:23
84785030
2023 05/12 09:24
我是三月份接的手，現(xiàn)在弄匯算清繳呢
84785030
2023 05/12 09:35
但是她以前報(bào)的企稅不能改吧，現(xiàn)在匯算清繳自動(dòng)彈出的就是她以前每次季報(bào)的數(shù)得來(lái)的
84785030
2023 05/12 09:39
應(yīng)該按她去年資產(chǎn)負(fù)債表的計(jì)算還是按她去年每個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)金額計(jì)算
文文老師
2023 05/12 09:20
每個(gè)季度企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)金額，和每個(gè)季末資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額相等
文文老師
2023 05/12 09:33
直接按正確的金額計(jì)算平均資產(chǎn)
文文老師
2023 05/12 09:46
匯算時(shí)，可以直接修改的。以前的季報(bào)不用修改了
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