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問題已解決

公司注銷需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話未分配利潤(rùn)分配是在結(jié)轉(zhuǎn)之后還是之前呢？

84784947| 提問時(shí)間：2023 05/15 13:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，再分配之前。
2023 05/15 13:02
84784947
2023 05/15 13:05
老師，具體分錄怎么做呢?
郭老師
2023 05/15 13:08
借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784947
2023 05/15 13:17
我們公司注銷先注銷了基本戶，目前銀行存款的余額為0，現(xiàn)在上面上還有實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)，這兩個(gè)進(jìn)行賬務(wù)處理之后賬面上的銀行存款還有余額，但實(shí)際銀行存款沒有余額，我想問下，賬面上的銀行存款如何進(jìn)行處理呢?
郭老師
2023 05/15 13:18
借實(shí)收資本 貸銀行存款 看下有余額的嗎
84784947
2023 05/15 13:24
借實(shí)收資本 貸銀行存款 這一部分我按照賬面上進(jìn)行沖的話，實(shí)收資本為0了，但是還有銀行存款余額
郭老師
2023 05/15 13:24
那你就沖未分配利潤(rùn)，這個(gè)錢實(shí)際是轉(zhuǎn)給了誰？
84784947
2023 05/15 13:25
轉(zhuǎn)給了法人
郭老師
2023 05/15 13:28
你好，那就是做他的分紅，他是你單位的股東吧
84784947
2023 05/15 13:32
是我們單位股東呢
84784947
2023 05/15 13:33
怎么做分紅?。?/div>
84784947
2023 05/15 13:34
賬面上處理完實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)后，賬面上的銀行存款還剩下幾百塊，但是實(shí)際銀行存款注銷的時(shí)候全部打給了法人，賬面上剩下的幾百塊如何處理ya
郭老師
2023 05/15 13:37
借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)貸應(yīng)利 借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
84784947
2023 05/15 13:41
老師，這個(gè)不是未分配利潤(rùn)處理的分錄嗎?
郭老師
2023 05/15 13:44
是 分紅的 這個(gè)就是分紅的。
84784947
2023 05/15 13:45
老師，我現(xiàn)在是賬面上的銀行存款余額，未分配利潤(rùn)清0了，
郭老師
2023 05/15 13:45
你好，未分配利潤(rùn)沒有了，銀行放款有，那還有哪個(gè)科目有余額？必須還有另一個(gè)科目有余額的，要不你的借貸不平。左右不平衡的。
84784947
2023 05/15 13:46
我想問下這個(gè)銀行存款余額怎么辦？ 但是實(shí)際上的銀行存款注銷的時(shí)候又一次性全部打給了法人，實(shí)際上的銀行存款是沒有余額的就賬面上有余額
郭老師
2023 05/15 13:47
那你的賬上其他的科目還有余額嗎？ 因?yàn)樗仨毩硗饪颇坑杏囝~，要不你的資產(chǎn)負(fù)債不平衡，這個(gè)理解嗎？你只有貨幣資金，銀行還款有余額，其他的沒有余額，你這個(gè)資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益啊。
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