問題已解決
收到增值稅專用發(fā)票服務費1700,當月未進行認證抵扣 分錄是 借:管理費用-服務費 應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 下月認證:借:應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額



?你好,是的,憑證就是這樣做。
2023 05/16 10:13

84785001 

2023 05/16 10:16
比如去年開的發(fā)票 跨年還可以認證抵扣嗎?有沒有時間限制

宋生老師 

2023 05/16 10:18
你好,這個不需要認證了,直接抵扣。

84785001 

2023 05/16 10:22
那電子稅務局是抵扣的時候再去統(tǒng)計確認是嗎?

宋生老師 

2023 05/16 10:25
你好,是的,就是這樣子做。

84785001 

2023 05/16 11:08
好的謝謝老師

宋生老師 

2023 05/16 11:14
?你好,不用客氣的了。
