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問題已解決

老師，去年的收入做成借方，成本做到貸方，現(xiàn)在跨年了怎么調(diào)賬，麻煩寫下分錄

84785008| 提問時(shí)間：2023 05/16 18:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，那你的收入是不是也做反了，收入和成本正好反過來了
2023 05/16 18:53
84785008
2023 05/16 18:54
方向都做反了，跨年了可以直接調(diào)整方向，科目不變嗎
郭老師
2023 05/16 18:57
不可以，當(dāng)借以前年度損于調(diào)整帶以前年度損于調(diào)整這個(gè)金額，填寫收入的那個(gè)金額，你需要匯算清繳，納稅調(diào)增，因?yàn)槟愕氖杖肷倭恕?/div>
84785008
2023 05/16 18:58
調(diào)整的分錄麻煩老師寫一下，所得稅收入調(diào)增是在哪個(gè)模塊？
郭老師
2023 05/16 19:03
借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整 收入在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面填寫稅收金額，這個(gè)成本在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84785008
2023 05/16 19:09
以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的對方科目是什么？
郭老師
2023 05/16 19:14
借以前年度損益調(diào)整141747.58 工程施工52427.18 貸以前年度損益調(diào)整194174.76寫這個(gè)。
郭老師
2023 05/16 19:14
工程施工的余額也不對吧。
84785008
2023 05/16 19:15
是的，工程施工方向也做反了
84785008
2023 05/16 19:16
以前年度損益調(diào)整可以同時(shí)出現(xiàn)在借貸方嗎？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是可以不用以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2023 05/16 19:16
你就做上面的分錄吧，然后這個(gè)余額再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配低轉(zhuǎn)。
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