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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 12月份假暫估的成本費(fèi)用100多萬，現(xiàn)在也確定這筆賬拿不回發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，賬要怎么處理？
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借應(yīng)付帳款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2023 05/16 19:30
84785029 
2023 05/16 19:47
那調(diào)增的金額是放到未分配利潤？那怎么看的出來這筆錢已經(jīng)調(diào)增交稅了？
郭老師 
2023 05/16 19:49
銀行，你的應(yīng)付賬款沒有余額了。
84785029
2023 05/16 19:51
這筆賬是做在今年嗎？
郭老師
2023 05/16 19:54
你好是的，是這么做的。
84785029
2023 05/16 19:54
然后匯算清繳交企業(yè)所得稅了，企業(yè)所得稅要計(jì)提嗎？
郭老師
2023 05/16 19:58
你好，需要的借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
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