納稅調(diào)整分錄怎么做？我當(dāng)時(shí)入的是，借成本，貸暫估，匯算清繳回不來(lái)票了

你好? 你好 ： 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 ： 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 ： 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款

那個(gè)應(yīng)付賬款暫估沒(méi)有沖銷啊

你好? 應(yīng)付是付款才平的 不然不沖的

我是暫估的應(yīng)付，票回不來(lái)了，我得沖平吧

你好，您把賬戶分錄發(fā)來(lái)，我看一下。

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸：暫估運(yùn)費(fèi)：100

現(xiàn)在我只回來(lái)了60的票，回來(lái)票我做的是借：應(yīng)付賬款暫估運(yùn)費(fèi)：60貸：應(yīng)付賬款：60

那40我怎么做分錄呢？要交企業(yè)所得稅

你好?那40 不做分錄 年報(bào)調(diào)整交稅就好

那我要是不做不是總在賬上掛著

你好 對(duì)的 還款 時(shí)這個(gè)應(yīng)付就平了??

我們不還款

轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目?