老師，公司跟法人一直有往來款，先是公司跟法人借錢，做了借；銀行存款，貸：其他應(yīng)付-。后來公司流水很多給法人打款。就相反分錄沖了。后來，期末，其他應(yīng)付-貸方余額負數(shù)了。但，公司還是有給法人打款，那么可以直接用其他應(yīng)付科目核酸嗎？還是要做到其他應(yīng)收？

你好，不用的，還是用一個網(wǎng)來科目就行，同一個客戶用一個往來科目，出現(xiàn)了負數(shù)，就是其他應(yīng)收款，對方欠你的錢。

好的，謝謝老師。不知道會收到這么多社**款，好像是養(yǎng)老保險那一塊的

你看一下是不是減免的2%，