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老師：去年12月份購入一批材料發(fā)票未收到，暫估成本，今年1月份收到發(fā)票，先沖銷暫估那筆暫估，然后賬務(wù)處理怎么做？
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您好，是這樣的，當初暫估的時候，這個分錄還記得嗎
2023 05/21 21:33
84785018 
2023 05/21 21:35
借：原材料? 貸：應(yīng)付賬款_暫估
小鎖老師 
2023 05/21 21:37
那你就是相反方向就可以沖銷了，因為不涉及損益科目
84785018
2023 05/21 21:41
發(fā)票收到了，借：原材料? 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額? 貸：應(yīng)付賬款? ?，要通過以前年度調(diào)整科目嗎？
小鎖老師
2023 05/21 21:45
不需要的了，你都沒有損益類科目
84785018
2023 05/21 21:52
老師：如果12份暫估有損益類科目? ?借：管理費用? 貸：應(yīng)付賬款_暫估? 該怎么做？
小鎖老師
2023 05/22 00:08
那你就是把這個管理費用換以前年度損益調(diào)整就可以啦
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