00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好。我們?nèi)ツ暧幸还P15萬(wàn)的暫估發(fā)票，當(dāng)時(shí)的分錄是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估15萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 15萬(wàn) 今年發(fā)票還沒(méi)有回來(lái)，我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)減成本啊？調(diào)整后賬上今年需要調(diào)整分錄嗎？因?yàn)槠睕](méi)到，我今年的分錄做的是，借：應(yīng)付賬款15萬(wàn) 貸：未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配15萬(wàn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好； 要調(diào)增成本的；? ? 賬上 不動(dòng)分錄。 只是匯算表格調(diào)增??
2023 05/22 10:59
84785017 
2023 05/22 11:01
但是賬上的應(yīng)付帳款還是掛了15萬(wàn)啊。
meizi老師 
2023 05/22 11:04
你好；? 你到時(shí)收到發(fā)票在處理；? 你這個(gè)成本是真實(shí)發(fā)生的；沒(méi)有收到發(fā)票之前； 暫時(shí)不動(dòng)??
84785017
2023 05/22 11:06
沒(méi)有發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)注銷了，直接不給我們開(kāi)票了
meizi老師
2023 05/22 11:10
你好 ；? 不開(kāi)票； 你直接紅沖? ；借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商；? ?處理了。? 到時(shí)匯算調(diào)增成本? ?
84785017
2023 05/22 11:17
我當(dāng)時(shí)暫估的分錄是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 ?15萬(wàn)。貸：應(yīng)付賬款-暫估15萬(wàn)。我現(xiàn)在匯算的時(shí)候調(diào)增成本15萬(wàn)。確實(shí)無(wú)法收回的發(fā)票，分錄我今年不是調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這樣做嗎借：應(yīng)付賬款-暫估15萬(wàn)貸：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)15萬(wàn)
meizi老師
2023 05/22 11:19
你好1；? ?你成本到底發(fā)生了15萬(wàn)沒(méi)有 。 你做的是紅沖分錄? ?
84785017
2023 05/22 11:26
成本沒(méi)有發(fā)生15萬(wàn)，
meizi老師
2023 05/22 11:26
你好；那你 就紅沖；??借：應(yīng)付賬款-暫估15萬(wàn)貸：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)15萬(wàn)；對(duì)的哈? ?
閱讀 398
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
596
意見(jiàn)反饋
