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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好這個(gè)憑證是8月份開(kāi)的，但是是11認(rèn)證的，他給做到8月了，這對(duì)么，不對(duì)應(yīng)該怎么更正
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11月份你又做了一次嗎？如果沒(méi)有做的話，先別修改了，它就相當(dāng)于是八月份提前做。他這個(gè)八月份應(yīng)該把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2023 05/24 08:42
84784958 
2023 05/24 08:49
要是11月份做的話就改成，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證么
84784958
2023 05/24 08:49
沒(méi)有做就是這樣也可以
郭老師 
2023 05/24 08:50
你好，11月份做不做都可以的。
84784958
2023 05/24 08:52
我看做了，
84784958
2023 05/24 08:53
那就把八月份改成稅額那塊改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證么
郭老師
2023 05/24 08:53
11月份兒他怎么做的。
84784958
2023 05/24 08:58
也是這樣做的
郭老師
2023 05/24 09:02
你好，也是做了一次進(jìn)項(xiàng)嗎？那不對(duì)呀，他的費(fèi)用也是做了兩次啊。
84784958
2023 05/24 09:05
是的，所以這個(gè)分錄應(yīng)該咋整，
郭老師
2023 05/24 09:08
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益，調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，你的增值稅進(jìn)項(xiàng)就抵扣了一次是嗎？
84784958
2023 05/24 09:17
老師我看了一下，金額是一樣的，他把11月認(rèn)證的票記到8月份了，這八月份的金額應(yīng)該是1000，這個(gè)怎么改證呀
郭老師
2023 05/24 09:19
給你寫(xiě)了看一下的。
郭老師
2023 05/24 09:19
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
郭老師
2023 05/24 09:19
費(fèi)用多做了，增值稅也多做了，應(yīng)付賬款也多做了，現(xiàn)在需要紅沖。
84784958
2023 05/24 09:20
就是說(shuō)金額入錯(cuò)了
郭老師
2023 05/24 09:22
你把11月份兒的金額寫(xiě)下來(lái)，分錄寫(xiě)下來(lái)可以嗎？
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