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問(wèn)題已解決
差旅費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，現(xiàn)在做所得稅匯算清繳要調(diào)出來(lái)，要填在納稅調(diào)整明細(xì)表的哪個(gè)項(xiàng)目？
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
2023 05/25 15:48
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因?yàn)橛?jì)提的施工費(fèi)，沒(méi)有收到發(fā)票，現(xiàn)在所得稅匯算清繳需要調(diào)增，應(yīng)該填在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”哪一個(gè)欄次?
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老師匯算清繳，我們成本沒(méi)有發(fā)票，調(diào)增的金額，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，填在哪個(gè)行次，謝謝。
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房租發(fā)票沒(méi)有取得，匯算清繳，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，填在哪？
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匯算清繳時(shí) 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表是必須要填的表嗎
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匯算清繳時(shí)，如果沒(méi)有需要調(diào)整的是不是就不用填“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”這個(gè)表？
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查看更多- 根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）第十四條第（一）項(xiàng)規(guī)定，單位或者個(gè)體工商戶(hù)向其他單位或者個(gè)人無(wú)償提供服務(wù)，視同銷(xiāo)售服務(wù)，用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的除外。 所以，營(yíng)改增后單位或者個(gè)體工商戶(hù)除了用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的無(wú)償提供服務(wù)行為，均要視同銷(xiāo)售服務(wù)繳納增值稅。 而總局公告2016年86號(hào)， 七、納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)，租賃合同中約定免租期的，不屬于《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅[2016]36號(hào)文件印發(fā))第十四條規(guī)定的視同銷(xiāo)售服務(wù)。問(wèn)題：1.出自不同文件的無(wú)償服務(wù)和免租，是不是同一個(gè)意思？2.這里的免租具體是什么意思？有沒(méi)有什么限制？3.納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)，只要租賃合同中約定免租期的，不管免租期是多久，都不需要視同銷(xiāo)售，對(duì)嗎？ 昨天
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