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實(shí)務(wù)
問題已解決
提問:老師這個(gè)是截止23年4月的預(yù)提費(fèi)用明細(xì)。22年預(yù)提了71萬，1月的時(shí)候給了56萬的發(fā)票，外賬沖了52萬的成本；我想問的問題是，如果她做匯算清繳，要我給她沖成本的發(fā)票，是不是就再給71萬-56萬的就可以了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2023 05/26 10:30
郭老師 
2023 05/26 10:35
你們單位給他承擔(dān)了的話，應(yīng)該做營業(yè)外支出。
郭老師
2023 05/26 10:35
借營業(yè)外支出貸、銀行放款、匯算、清繳、納稅調(diào)動(dòng)。
郭老師
2023 05/26 10:43
不需要做賬務(wù)處理，實(shí)際業(yè)務(wù)不做
郭老師
2023 05/26 10:43
只需要納稅調(diào)增就可以的，這個(gè)就是調(diào)表不調(diào)賬。
郭老師
2023 05/26 10:45
銀行回單
這個(gè)做原始憑證。
郭老師
2023 05/26 10:45
你單位承擔(dān)了不應(yīng)該單位承擔(dān)的，這個(gè)抵扣不了所得稅呀，這個(gè)個(gè)稅抵扣不了的。
郭老師
2023 05/26 10:46
要抵扣所得稅，需要有發(fā)票。
郭老師
2023 05/26 10:48
你好，但是他是以個(gè)人的名義不是嗎？完稅證明是個(gè)人的。
郭老師
2023 05/26 10:48
個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的，你們承擔(dān)了，不允許抵扣。
郭老師
2023 05/26 10:53
你好，增值稅的發(fā)票用發(fā)票來做就行。發(fā)票和銀行回單一塊做原始憑證，這個(gè)就是抵扣所得稅的依據(jù)。
郭老師
2023 05/26 11:09
可以做賬，抵扣不了所得稅，沒法稅前扣除的。
郭老師
2023 05/26 11:13
不用客氣，工作愉快。
84785006 
2023 05/26 10:34
如果我付了勞務(wù)費(fèi)50萬，代交了增值稅5萬，個(gè)稅5萬，這個(gè)作為沖成本的依據(jù)，我應(yīng)該給她5萬的稅單？還是50萬勞務(wù)費(fèi)的支付憑證？
84785006
2023 05/26 10:39
不是，我說的是要給在外賬公司做匯算清繳的抵扣憑證，我應(yīng)該給什么？
84785006
2023 05/26 10:44
老師，您回答的都不是我問的問題。我說的是，我要給外賬什么東西？作為匯算清繳抵扣不調(diào)增的依據(jù)？
84785006
2023 05/26 10:47
增值稅我交了，有扣稅憑證，還要開發(fā)票嗎？
84785006
2023 05/26 10:49
個(gè)稅和增值稅都交了呀，我知道個(gè)稅不能抵扣，我問的是增值稅的票
84785006
2023 05/26 11:06
如果沒有增知識(shí)發(fā)票，稅局的回單可以作為抵扣憑證嗎？
84785006
2023 05/26 11:09
唉，算了，老師回答的不是我想問的
84785006
2023 05/26 11:10
謝謝您啦！
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